篇一：巡视巡察整改和审计整改方面存在的问题
内部巡视、巡察和审计问题整改情况的报告
概述
本报告旨在总结公司内部巡视、巡察和审计过程中发现的问题，并记录对这些问题进行的整改情况。通过及时发现和解决问题，公司可以提高运营效率、降低风险，并确保合规性。
发现的问题
在进行内部巡视、巡察和审计过程中，我们发现了以下问题：
1.财务管理问题：公司财务部门存在资金管理不规范、账务处理不准确和内部控制不严密等问题。
2.人力资源问题：人力资源部门在招聘、培训和绩效管理等方面存在不足，导致员工激励和团队合作效果不佳。
3.合规性问题：公司在税务、劳动法和环境保护等方面存在合规性风险，需要加强相关政策和流程的制定和执行。
4.供应链管理问题：供应链管理部门在供应商选择、交付管理和质量控制方面存在问题，影响了产品的质量和客户满意度。
整改情况
为解决上述问题，我们采取了以下措施进行整改：
1.财务管理问题的整改：
-重新制定资金管理流程，明确资金使用权限和审批程序。
-强化内部控制，加强对账务处理的监督和审查。
-建立财务培训计划，提升财务人员的专业能力和意识。
2.人力资源问题的整改：
-优化招聘流程，确保招聘对象的素质和适应能力。
-加强员工培训和发展计划，提高员工的技能和职业发展机会。
-优化绩效管理制度，建立明确的目标和激励机制。
3.合规性问题的整改：
-审查并更新公司的税务政策，确保合规性和可持续发展。
-加强劳动法和环境保护法规的宣传和培训，提高员工的合规意识。
-定期进行内部合规审计，及时发现和解决合规性问题。
4.供应链管理问题的整改：
-优化供应商评估和选择流程，确保供应商的可靠性和稳定性。
-设立交付管理团队，加强对供应链流程的监督和协调。
-强化质量控制，建立质量监测和反馈机制。
结论
通过对内部巡视、巡察和审计问题的整改，我们取得了一定的成效。然而，我们也意识到整改是一个持续的过程，需要不断改进和完善。我们将继续加强内部管理，提高运营效率和合规性，以实现公司的长期发展目标。
篇二：巡视巡察整改和审计整改方面存在的问题
巡视、巡察、审计、内控等检查发现
问题自查自纠整改工作报告
《问题自查自纠整改工作报告》
为了加强企业管理，发现和解决问题，我们进行了一系列的巡视、巡察、审计和内控等检查工作。经过检查，我们发现了一些问题，现将具体情况和整改措施报告如下：
一、存在的问题
1.财务管理问题：发现了部分部门在财务报销上存在问题，包括超支、虚假报销等。
2.人力资源管理问题：发现了部分员工加班时间不明确，领导职责不明确等。
3.内部管理问题：发现了部分部门之间协作不够紧密，信息沟通不顺畅等。
二、整改措施
1.财务管理问题的整改措施：
a.加强财务管理培训，提高员工财务意识；
b.优化财务报销流程，加强审批环节，严格执行财务制度。
2.人力资源管理问题的整改措施：
a.明确员工加班时间，加强考勤管理；
b.清晰领导职责，加强人力资源管理，提高员工工作积极性。
3.内部管理问题的整改措施：
a.加强部门之间交流沟通，建立协作机制；
b.优化内部管理制度，提高工作效率。
三、自查自纠制度
为了确保上述问题得到整改并且不再发生，我们将建立自查自纠制度，每月定期对上述问题进行检查和整改，及时发现问题并进行纠正。
本报告将提交各位领导审核，希望得到各位的指导和支持，确保问题得到有效解决，提升企业管理水平。
篇三：巡视巡察整改和审计整改方面存在的问题
对内部巡视、巡察和审计问题整改的报告
一、前言
为了进一步加强党的建设，深化全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争，根据《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党党内监督条例》和《中华人民共和国审计法》等有关规定，我单位对内部巡视、巡察和审计发现的问题进行了全面梳理和深入分析，并制定了针对性的整改措施。现将整改情况报告如下：
二、问题梳理
2.1内部巡视发现的问题
1.党的领导弱化，党组织建设不健全，党组织生活不正常。
2.全面从严治党不力，个别党员干部存在违纪违法行为。
3.制度建设不完善，内部管理不规范，存在风险隐患。
2.2巡察发现的问题
1.党组织领导核心作用发挥不充分，对重大事项决策不民主、不规范。
2.党风廉政建设和反腐败工作存在薄弱环节，个别部门廉洁风险较大。
3.基层党建工作滞后，党员教育管理不严格。
2.3审计发现的问题
1.财务管理制度不健全，资金使用不规范，存在违规违纪现象。
2.资产管理不严格，资产流失风险较大。
3.项目招投标不规范，存在利益输送的可能。
三、整改措施
3.1针对内部巡视发现的问题
1.加强党组织建设，严格落实党组织生活制度，提高党组织凝聚力和战斗力。
2.深入推进全面从严治党，加强对党员干部的教育、管理和监督，严肃查处违纪违法行为。
3.完善内部管理制度，规范管理流程，强化风险防控。
3.2针对巡察发现的问题
1.充分发挥党组织领导核心作用，加强民主集中制建设，规范重大事项决策程序。
2.加强党风廉政建设和反腐败工作，强化廉洁风险防控，加大问责力度。
3.加强基层党建工作，严格落实党员教育管理制度，提高党员素质。
3.3针对审计发现的问题
1.健全财务管理制度，规范资金使用，加强对财务人员的培训和监督。
2.加强资产管理，建立健全资产管理制度，防范资产流失风险。
3.规范项目招投标，加强对招投标过程的监督，杜绝利益输送。
四、整改成效
经过一段时间的整改，我单位在内部巡视、巡察和审计发现的问题方面取得了以下成效：
1.党组织建设得到加强，党组织生活日益规范，党组织凝聚力和战斗力明显提升。
2.全面从严治党深入推进，党员干部的教育、管理和监督得到加强，违纪违法行为得到有效查处。
3.内部管理制度不断完善，管理流程更加规范，风险防控能力显著提高。
4.党风廉政建设得到加强，廉洁风险得到有效防控，基层党建工作得到加强，党员素质得到提升。
5.财务管理制度得到健全，资金使用更加规范，资产管理得到加强，项目招投标更加规范，利益输送得到杜绝。
五、后续工作
我单位将继续深入推进内部巡视、巡察和审计发现问题整改工作，进一步加强党的建设，深化全面从严治党，提高管理水平，防范风险，为我国经济社会发展作出更大贡献。
特此报告。
篇四：巡视巡察整改和审计整改方面存在的问题
内部巡视、巡察及审计问题整改反馈汇总
1.概述
本文档旨在汇总内部巡视、巡察及审计过程中发现的问题，并对相应的整改反馈进行总结和分析。
2.内部巡视问题整改反馈
根据内部巡视的结果，以下是问题整改的反馈汇总：
-问题1：在部门A的资金管理中存在审批流程不规范的情况。已对相关流程进行调整，增加审批环节，确保资金使用合规。
-问题2：部门B的合同管理存在不完善的情况，缺乏合同审批的制度。已建立合同审批制度，并加强合同管理团队的培训和监督。
-问题3：部门C的数据备份工作存在风险，缺乏定期备份和灾备方案。已与IT部门合作，制定了数据备份和灾备的详细计划，并开始执行。
3.巡察问题整改反馈
根据巡察的结果，以下是问题整改的反馈汇总：
-问题1：部门D的员工考勤管理不规范，存在迟到早退的情况。已加强对员工的考勤监管，并建立了迟到早退的处罚机制。
-问题2：部门E的绩效考核存在主观评定的情况，缺乏客观指标。已重新设计了绩效考核指标体系，并加强对评定过程的监督和公正性的保障。
-问题3：部门F的工作流程存在繁琐和冗杂的情况，影响了工作效率。已对工作流程进行了优化和简化，提高了工作效率和响应速度。
4.审计问题整改反馈
根据审计的结果，以下是问题整改的反馈汇总：
-问题1：在财务报表中存在错误的计算和核算情况。已对财务报表进行了全面的审查和修正，确保了财务数据的准确性和可靠性。
-问题2：某项投资项目存在审批程序不完善的情况，缺乏合规性。已对投资项目的审批程序进行了修订，并建立了审批流程的监督机制。
-问题3：在人力资源管理中存在违规操作的情况，缺乏对员工福利的合规性审查。已加强对人力资源管理的监管，并建立了福利审查的制度。
5.总结与建议
通过内部巡视、巡察及审计的问题整改反馈，我们发现了各个部门中存在的问题，并采取了相应的措施进行整改。然而，仍然需要持续监督和改进，确保问题得到根本解决，并避免类似问题的再次发生。
建议在整改过程中加强部门间的沟通和合作，确保信息的畅通和问题的共同解决。此外，要加强对流程和制度的规范和执行，提高整改的效果和可持续性。
以上是内部巡视、巡察及审计问题整改反馈的汇总，如有问题或需要进一步了解，请及时与相关部门负责人联系。
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